第一部分  部门概况

 

一、365体育在线手机版及所属单位基本情况 

（一）机构设置情况

2016年我局林业预算编制单位共14个，具体如下：

1、行政单位 2 个，即：365体育在线手机版和桂林市森林公安局。

2、参公事业单位11个，即：花坪保护区管理局、猫儿山保护区管理局、千家洞保护区管理局、桂林市龙泉生态林区管理处、桂林市农村能源工作办公室、桂林市林场管理站、桂林市林业技术推广站、桂林市森林病虫害防治检疫站、桂林市林政稽查支队、桂林会仙湿地保护管理处、桂林市野生动物保护站。

3、差额拨款事业单位1个，即：桂林市林业设计院。

（二）基本职能 

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理工作。

4、组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

7、组织、协调、指导和监督全市石漠化治理工作。

8、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节规范性文件，组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

9、负责组织、指导、推进全市林业改革，依法维护农民经营林业合法权益。

10、指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作，指导全市林业队伍建设。

二、人员构成情况 

2016年我部门编制人数为325人，实际在职职工290人，离休人员3人，退休人员170人。具体情况如下： 

1、365体育在线手机版：全额拨款行政单位，行政编制43个，现有在职职工37人，离休2人，退休44人。

2、桂林市森防检疫站：全额拨款参公事业单位，事业编制15人，现有在职职工14人，退休7人。

3、花坪保护区管理局：全额拨款参公事业单位，事业编制35名，现有在职职工29人，退休21人。

4、猫儿山保护区管理局：全额拨款参公事业单位，事业编制27名，现有在职职工26人，退休12人。聘请管护员约40人，协管员约38人。

5、桂林市林业设计院：差额拨款事业单位，事业编制26名，现有在职职工21人，离休1人，退休30人。

6、桂林市龙泉生态林区管理处：全额拨款参公事业单位，事业编制40名，现有在职职工39人，退休20人。

7、桂林市野生动物保护站：全额拨款参公事业单位，事业编制8个，现有在职人数7人。

8、桂林市林业技术推广站：全额拨款参公事业单位，事业编制22个，现有在职16人，退休21人。

9、桂林市林场管理站：全额拨款参公事业单位，事业编制7个（实有编制3个），现有在职5人（其中：军转干部3人），退休1人。

10、桂林市农村能源办公室：全额拨款参公事业单位，事业编制9个，现有在职人员9人，退休2人。

11、桂林市林政稽查支队：全额拨款参公事业单位，事业编制13个，现有在职人数12人，退休7人。

12、桂林市森林公安局：全额拨款行政单位，行政编制38个，实有36人；后勤服务聘用人员控制数4个，实有4人；退休3人。

13、桂林千家洞保护区管理局：全额拨款参公事业单位，事业编制32个，现有在职29人，退休2人。

14、会仙湿地公园管理处：全额拨款参公事业单位，事业编制6个，现有在职6人。

 

第二部分  2016年部门预算报表 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、"三公"经费情况统计表

八、政府性基金拨款支出预算表

九、一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

 

第三部分  2016年部门预算报表、"三公"经费编制说明 

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明

2016年收入预算5706.31万元,同比增加1921.16万元,增长51%。其中：1、公共预算财政拨款5477.53万元，同比增加1936.5万元，增长55%；2、未纳入预算管理的其他收入228.78万元，同比增加15.86万元，增长7%。3、上年结余收入0万元，同比减少31.2万元。

收入增长原因说明

1、2016年在职人员工资、养老保险和职业年金等经费同比增加699.92万元，增长46.13%；离退休人员经费同比增加176.03万元，增长17.51%。

2、新增中央、自治区提前下达2016年专项经费1078.62万元列入部门预算。

(二)支出预算总体说明

2016年支出预算5706.31万元，同比增加1921.16万元，增长51%。其中：基本支出3742.23万元，占支出总预算65.58%，同比增加892.34万元，增长31.31%；项目支出1964.08万元，占支出总预算34.42%，同比增加1028.82万元，增长110%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

210类医疗卫生支出272.16万元，占支出总预算的4.78%，同比增加49.21万元，增长22%；

213类农林水事务支出5238.81万元，占支出总预算的91.79%，同比增加1839.45万元，增长54.11%；

221类住房保障支出195.34万元，占支出总预算的3.43%，同比增加32.5万元，增长19.96%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出3742.23万元，占支出总预算65.58%，同比增加892.34万元，增长31.31%。其中：

工资福利支出预算2217.16万元，占支出总预算38.85%，同比增加699.92万元，增长46.13%；

商品和服务支出预算343.89万元,占支出总预算6.03%，同比增加16.39万元，增长5%；

对个人和家庭的补助支出预算1181.18万元，占支出总预算20.7%，同比增加176.03万元，增长17.51%。

（2）项目支出预算

项目支出预算1964.08万元, 占支出总预算34.42%，同比增加  1028.82万元，增长110%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出5477.53万元，其中：基本支出3513.45万元，项目支出1964.08万元。具体支出预算如下：

行政单位医疗科目156.52万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助科目115.64万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行科目3008.23万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

森林培育科目61.55万元，全部是项目支出预算。主要用于全民义务植树和桂林山水生态园建设等方面的支出。

林业技术推广科目40万元，全部是项目支出预算。主要用于良种杉造林和香榧引种示范推广等方面的支出。

森林资源管理科目15万元，全部是项目支出预算。主要用于山林纠纷调处方面的支出。

森林资源监测科目56.6万元，全部是项目支出预算。主要用于漓江源头水源林监测和石漠化监测等方面的支出。

森林生态效益补偿科目443.02万元，全部是项目支出预算。主要用于支付管护人员森林生态效益管护费等方面的支出。

林业自然保护区科目507.8万元，全部是项目支出预算。主要用于自然保护区生态保护和建设等方面的支出。

动植物保护科目35万元，全部是项目支出预算。主要用于野生动物救护和疫源疫病监测等方面的支出。

林业工程与项目管理科目21万元，全部是项目支出预算。主要用于退耕还林工程及营造林核查等方面的支出。

林业政策制定科目43万元，全部是项目支出预算。主要用于国有林场改革和林业政策宣传等方面的支出。

林业防灾减灾科目126.08万元，全部是项目支出预算。主要用于森林防火和森林病虫害经费等方面的支出。

信息管理科目8万元，全部是项目支出预算。主要用于森林资源信息化监控系统维护等方面的支出。

林业执法与监督科目226万元，全部是项目支出预算。主要用于森林公安办案和查处非法运输木材等方面的支出。

林业事业机构科目51.72万元，主要是基本支出预算。主要用于市林业设计院退休人员工资等方面的支出。

其他林业支出科目367.03万元，全部是项目支出预算。主要用于非税收入征收和育林基金人员经费等方面的支出。

住房公积金科目195.34万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关及局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年 "三公"经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况。

2016年部门预算共安排"三公"经费支出预算115.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.17万元，公务用车运行维护费支出预算110.2万元。  

（二）2016年公共财政资金安排的"三公"经费预算情况。

2016年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算115.37万元，同比减少16.79万元，下降13%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2、公务接待费预算5.17万元，同比减少1.72万元，下降25%。主要用于：林业外业调查、接待外宾人员、招商引资和接待上级有关检查组。减少的主要原因是我局严格执行中央"八项"规定，加强公务接待管理，压缩公务接待次数，因而减少了接待费用的支出。

3、公务用车费预算110.2万元，同比减少15.07万元，下降12%，其中：

（1）、公务用车运行维护费预算110.2万元，同比减少15.07万元，下降12%。主要用于：绿化造林及漓江两岸管护工作、森林防火工作、调处林地纠纷、退耕还林及营造林核查、农村能源建设及验收、野生动物保护及救护、野生动物疫情疫源监测追踪和调查、全市"十二五"林业生态责任状检查、林业技术推广、非税收入征收工作、林业行政执法、林业有害生物监测与防治、自然保护区监测、自然保护区生态管理、林政稽查办案、打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动、会仙湿地公园管理等方面。支付内容为车辆油费、交通过路费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税。减少的主要原因是我局加强公务用车的管理，严格控制公务用车保险、维修、加油等运行成本，减少经费开支。

（2）、公务用车购置预算0万元，同比持平。

 

 

 

 

                                2016年2月26日