365体育在线手机版2017年部门预算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年2月4日 

 

 

 

目  录 

 

01. 第一部分  部门概况   ..........................................（2）               

02. 主要职能职责             ....................................（2）             

03. 机构设置                 ....................................（2）       

04. 编制现状及人员构成       ....................................（3）              

05. 年度主要工作任务         ....................................（3）                

06. 第二部分  部门预算报表   ....................................（4）            

07. 第三部分  2017年部门预算情况说明   

08. 收支预算总体情况         ....................................（5）                 

09. 财政拨款支出预算情况     ....................................（7）           

10. "三公"经费、会议和培训费说明     .....................（9）       

11. 机关运行经费情况        ....................................（12）              

12. 政府采购情况            ....................................（13）             

13. 国有资产占有使用情况    ....................................（14）             

14. 其他重要事项情况        ....................................（15）          

15. 第四部分  专业名词解释  ....................................（15）           

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况 

一、365体育在线手机版主要职能职责 

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。 

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。 

3、承担全市森林资源保护发展监督管理工作。 

4、组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

5、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。 

6、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。 

7、组织、协调、指导和监督全市石漠化治理工作。 

8、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节规范性文件，组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。 

9、负责组织、指导、推进全市林业改革，依法维护农民经营林业合法权益。 

10、指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作，指导全市林业队伍建设。

二、机构设置情况

2017年365体育在线手机版部门预算包括365体育在线手机版本级及所属13个单位预算，具体如下：

1、行政单位 2 个，即：365体育在线手机版本级和桂林市森林公安局。

2、参公事业单位11个，即：广西花坪保护区管理局、广西猫儿山保护区管理局、广西千家洞保护区管理局、桂林市龙泉生态林区管理处、桂林市农村能源工作办公室、桂林市林场管理站、桂林市林业技术推广站、桂林市森林病虫害防治检疫站、桂林市林政稽查支队、桂林会仙湿地保护管理处、桂林市野生动物保护站。

3、差额拨款事业单位1个，即：桂林市林业设计院。

三、编制现状及人员构成

2017年365体育在线手机版部门编制人数为319人，实际在职职工296人，离休人员3人，退休人员171人。具体情况如下表：

序号	单位名称	单位性质	编制数	在职职工	离休人员	退休人员
	合计		319	296	3	171
1	365体育在线手机版本级	行政	42	37	2	42
2	桂林市森林公安局	行政	42	41		4
3	桂林市森林病虫害防治检疫站	参公事业	15	15		7
4	广西桂林花坪国家级自然保护区管理局	参公事业	41	29		21
5	广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理局	参公事业	27	26		13
6	广西桂林千家洞国家级自然保护区管理局	参公事业	31	31		3
7	桂林市龙泉生态林区管理处	参公事业	40	39		20
8	桂林市野生动物保护管理站	参公事业	8	8
9	桂林市林业技术推广站	参公事业	19	17		21
10	桂林市林场管理站	参公事业	3	5		1
11	桂林市农村能源办公室	参公事业	9	8		3
12	桂林市林政稽查支队	参公事业	13	12		7
13	桂林会仙湿地公园管理处	参公事业	6	5
14	桂林市林业设计院	差额事业	23	23	1	29

 

四、年度主要工作任务

（一）大力实施重点生态工程。1、大力开展植树造林，2017年计划植树造林总面积16万亩；2、扎实开展"宜居乡村"活动；3、做好古树名木资源普查工作。

（二）加快调整优化产业结构。1、积极培育优质特色经济林；2、积极稳妥为林产企业排忧解难；3、积极发展森林旅游。

（三）加快发展林下经济。1、科学选择林下种养模式；2、走产业化经营的路子，大力推广"龙头企业+基地+农户"产业化发展模式；3、加强政策、典型宣传、技术推广和业务培训，切实做好部门服务。

（四）加快推进现代特色林业（核心）示范区建设。督促灌阳县油茶核心示范区、全州县金槐产业示范区加快完成各项创建工作，力争2017年申报自治区级林业核心示范区。

（五）全力推进林业重点领域改革。1、加快建立健全县级林权管理服务中心建设，提高林权管理服务水平；2、全面推进国有林场改革。

（六）切实履行生态环境保护职责。1、严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》；2、抓好已批复的国家湿地公园试点建设；3、加强森林防火工作；4、高度重视安全生产、山林纠纷调处。

 

第二部分  2017年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、"三公"经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算5812.02万元（含365体育在线手机版本级及所属13个预算单位，下同）,同比增加105.71万元,增长1.85%。收入包括：1、一般公共预算财政拨款5557.27万元，占收入总预算的95.62%，同比增加79.74万元，增长1.46%。2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金254.75万元，占收入总预算的4.38%，同比增加25.97万元，增长11.35%。

收入增长原因说明：

1、2017年在职人员工资、养老保险和职业年金等经费收入同比增加789.41万元，增长35.6%；离退休人员经费收入同比增加71.83万元，增长6.08%。商品和服务收入同比增加188.79万元，增长54.9%。其中车改经费增加244.38万元。

2、中央、自治区提前下达2017年专项经费收入为115万元，同比减少963.62万元，下降89.34%。

3、以上第一项收入增加1050.03万元，与第二项收入减少963.62万元相互作用，共同影响，共增加86.41万元，占全年预算增加总额的81.74%。

 (二)支出预算说明

2017年支出预算5812.02万元，同比增加105.71万元，增长1.85%。支出包括：基本支出4792.26万元，占支出总预算82.45%，同比增加1050.03万元，增长28.06%；项目支出1019.76万元，占支出总预算17.55%，同比减少944.32万元，下降48.08%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

⑴.210类医疗卫生支出307.20万元，占支出总预算的5.29%，同比增加35.04万元，增长12.87%；

⑵.213类农林水事务支出5274.02万元，占支出总预算的90.74%，同比增加35.21万元，增长0.67%；

⑶.221类住房保障支出230.8万元，占支出总预算的3.97%，同比增加35.46万元，增长18.15%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴.基本支出预算

基本支出预算4792.26万元，占支出总预算82.45%，同比增加1050.03万元，增长28.06%。其中：

工资福利支出预算3006.57万元，占支出总预算51.73%，同比增加789.41万元，增长35.6%。

商品和服务支出预算532.68万元,占支出总预算9.16%，同比增加188.79万元，增长54.9%；

对个人和家庭的补助支出预算1253.01万元，占支出总预算21.56%，同比增加71.83万元，增长6.08%。

⑵.项目支出预算

项目支出1019.76万元，占支出总预算17.55%，同比减少944.32万元，下降48.08%。其中：

商品和服务支出预算965.66万元,占支出总预算16.62%，同比减少846.54万元，下降46.71%；

对个人和家庭的补助支出预算5.2万元，占支出总预算0.09%，同比增加5.2万元，增长100%。

基本建设支出预算9万元，占支出总预算0.15%，同比减少1万元，下降10%。

其他资本性支出39.9万元，占支出总预算0.69%，同比减少101.98万元，下降71.88%。

支出增长主要原因说明：

1、2017年在职人员工资、养老保险和职业年金等经费支出同比增加789.41万元，增长35.6%；离退休人员经费支出同比增加71.83万元，增长6.08%。商品和服务支出同比增加188.79万元，增长54.9%。其中车改经费增加244.38万元。

2、中央、自治区提前下达2017年专项经费支出为115万元，同比减少963.62万元，下降89.34%。

3、以上第一项支出增加1050.03万元，与第二项支出减少963.62万元相互作用，共同影响，共增加86.41万元，占全年预算增加总额的81.74%。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出5557.27万元，占支出总预算95.62%，同比增加79.74万元，增长1.46%。其中：基本支出4537.51万元，项目支出1019.76万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2017年一般公共预算支出5557.27万元，占支出总预算95.62%，同比增加79.74万元，增长1.46%。支出包括：基本支出4537.51万元，占支出总预算78.07%，同比增加1024.06万元，增长29.15%；项目支出1019.76万元，占支出总预算17.55%，同比减少944.32万元，下降48.08%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

⑴.210类医疗卫生支出295.74万元，占支出总预算的5.09%，同比增加23.58万元，增长8.66%；

⑵.213类农林水事务支出5045.36万元，占支出总预算的86.81%，同比增加35.33万元，增长0.71%；

⑶.221类住房保障支出216.17万元，占支出总预算的3.72%，同比增加65.83万元，增长33.7%。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴.基本支出预算

基本支出预算4537.51万元，占支出总预算78.07%，同比增加1024.06万元，增长29.15%。其中：

工资福利支出预算2877.34万元，占支出总预算49.51%，同比增加767.52万元，增长36.38%。

商品和服务支出预算531.27万元,占支出总预算9.14%，同比增加187.38万元，增长54.49%；

对个人和家庭的补助支出预算1128.90万元，占支出总预算19.42%，同比增加69.16万元，增长6.53%。

⑵.项目支出预算

项目支出1019.76万元，占支出总预算17.55%，同比减少944.32万元，下降48.08%。其中：

商品和服务支出预算965.66万元,占支出总预算16.62%，同比减少846.54万元，下降46.71%；

对个人和家庭的补助支出预算5.2万元，占支出总预算0.09%，同比增加5.2万元，增长100%。

基本建设支出预算9万元，占支出总预算0.15%，同比减少1万元，下降10%。

其他资本性支出39.9万元，占支出总预算0.69%，同比减少101.98万元，下降71.88%。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、 "三公"经费、会议和培训费预算情况说明

"三公"经费、会议和培训费预算94.53万元，占支出总预算1.63%，同比减少74.75万元，下降44.16%。

（一）全口径安排的"三公"经费、会议和培训费预算情况。 

1、2017年全口径安排"三公"经费预算52.14万元，同比减少63.23万元，下降54.81%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算5.14万元，公务用车运行维护费支出预算47万元。

具体情况如下：

⑴.因公出国（境）费预算0万元，同比无增减。

⑵.公务接待费预算5.14万元，同比减少0.03万元，下降0.58%。减少原因主要是我局严格执行中央"八项"规定，加强公务接待管理，压缩公务接待次数，因而减少了接待费用的支出。

⑶.公务用车购置及运行费预算47万元。其中：

①公务用车购置预算0万元，同比无增减。

②公务用车运行费预算47万元，同比减少63.2万元，下降57.35%。减少原因主要是车改后，只保留了应急车辆及特种用途车辆。2017年保留应急车辆等共22辆，比上年减少27辆，下降55.1%。减少的主要原因是：①车改后，我局只保留了应急车辆及特种用途车辆22辆，比上年减少27辆，下降55.1%；②同时，我局加强公务用车的管理，严格控制公务用车保险、维修、加油等运行成本，减少经费开支。

2、2017年会议费7.48万元，同比减少1.39万元，下降15.67%。原因主要是减少了中央及自治区提前批会议项目。 

3、2017年培训费34.91万元，同比减少10.13万元，下降22.49%。原因上要是减少了中央及自治区提前批培训项目。

（二）一般公共预算安排的"三公"经费、会议和培训费预算情况。

1、2017年一般公共预算安排的"三公"经费52.14万元，同比减少63.23万元，下降54.81%。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费5.14万元，公务用车运行维护费47万元，公务用车购置费0万元。

2、2017年会议费7.48万元，同比减少1.39万元，下降15.67%。

3、2017年培训费34.91万元，同比减少10.13万元，下降22.49%。具体情况如下：

⑴.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

⑵.公务接待费预算5.14万元，同比减少0.03万元，下降0.58%。主要用于：林业外业调查、接待外宾人员、招商引资和接待上级有关检查组。减少的主要原因是我局严格执行中央"八项"规定，加强公务接待管理，压缩公务接待次数，因而减少了接待费用的支出。

⑶.公务用车费预算47万元，同比减少63.2万元，下降57.35%，其中：

①公务用车购置预算0万元，同比持平。

②公务用车运行维护费预算47万元，同比减少63.2万元，下降57.35%。主要用于：绿化造林及漓江两岸管护工作、森林防火工作、调处林地纠纷、退耕还林及营造林核查、农村能源建设及验收、野生动物保护及救护、野生动物疫情疫源监测追踪和调查、林业生态指标核查、林业技术推广、林业行政执法、林业有害生物监测与防治、自然保护区监测、自然保护区生态管理、林政稽查办案、打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动、会仙湿地公园管理等方面。支付内容为车改后保留的应急、特种用途车辆油费、交通过路费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税。减少的主要原因是：①车改后，我局只保留了应急车辆及特种用途车辆22辆，比上年减少27辆，下降55.1%；②同时，我局加强公务用车的管理，严格控制公务用车保险、维修、加油等运行成本，减少经费开支。

⑷.会议费预算7.48万元，同比减少1.39万元，下降15.67%。原因主要是减少了中央及自治区提前批会议项目。  

①全市林业工作会议：三类会议1次，在桂林市区召开，预算金额1.98万元，参会人数100人，会期1天。

②林业专题业务会议：四类会议，全年总次数约20次，在桂林市区召开，预算金额5.5万元，参会人数50人/次，会期1天。

⑸.培训费预算34.91万元，同比减少10.13万元，下降22.49%。原因主要是减少了中央及自治区提前批培训项目。  

2017年培训总次数约40次，其中单次培训10次，预算金额28.46万元，具体培训情况如下表：

培训单位	次数	培训班名称	主要内容	预算金额（万元）	培训地点	参加人数	培训天数
合计	10			28.46		468	33
365体育在线手机版	1	林业干部专业人才培训	邀请中国林业和生态环境的高等学府教授（老师）来桂林授课，培养林业改革发展人才	7.5	桂林市	110	4
365体育在线手机版	1	全市森林防火培训	组织县（区）及重点林区乡镇级指挥部指挥员及队伍骨干进行森林防火培训	2	桂林市	40	2
365体育在线手机版	1	全市林地管理、林业执法培训	组织县（区）及乡镇工作站技术人员进行林地管理、林业执法等业务培训	2	桂林市	40	2
桂林市森林病虫害防治检疫站	1	林业有害生物防治专业技术培训	林业有害生物监测防治、检疫技术和防治应急演练	1	桂林市	40	1
广西桂林猫儿山自然保护区管理局	1	安全生产培训	自然保护区条例、森林防火、安全生产、生态环境保护及反盗猎活动知识培训	4.68	兴安县华江乡	80	2
桂林市林业设计院	1	技术培训	林业信息化ArcGIS应用\森林资源资产评估规范管理与操作实务培训、林地伐区调查等	7	南宁市	20	12
桂林市林政稽查支队	2	稽查支队演习培训	参加各级林业主管部门组织培训（区内、区外各1次）	2.58	北海市、长沙市	8	8
广西桂林千家洞自然保护区管理局	2	森林防火半专业队培训	森林防火半专业队培训（春季、秋季各1次）	1.7	灌阳县	130	2

 

四、机关运行经费情况

2017年全口径预算支出经济分类科目302类（商品和服务支出）共预算支出1496.93万元，其中基本支出531.27万元，项目支出965.66万元，具体各款级科目预算安排如下：

01款办公费预算41.91万元，其中基本支出23.07万元，项目支出18.84万元；

02款印刷费预算47.82万元，其中基本支出5.5万元，项目支出42.32万元；

05款水费预算6.37万元，其中基本支出5.17万元，项目支出1.2万元；

06款电费预算24.78万元，其中基本支出18.66万元，项目支出6.12万元；

07款邮电费预算19万元，其中基本支出5.5万元，项目支出13.5万元；

09款物业管理费预算3.33万元，其中基本支出3.33万元；

11款差旅费预算209万元，其中基本支出97.21万元，项目支出111.79万元；

13款维修（护）费预算41.59万元，其中基本支出6.27万元，项目支出35.32万元；

14款租赁费预算7.68万元，其中基本支出7.68万元；

15款会议费预算7.48万元，其中基本支出5.5万元，项目支出1.98万元；

16款培训费预算34.91万元，其中基本支出6.45万元，项目支出28.46万元；

17款公务接待费预算5.14万元，其中基本支出4.82万元，项目支出0.32万元；

18款专用材料费预算233.73万元，其中项目支出233.73万元；

26款劳务费预算399.39万元，其中项目支出399.39万元；

27款委托业务费预算50.66万元，其中项目支出50.66万元；

28款工会经费预算36.03万元，其中基本支出36.03万元；

29款福利费预算6.07万元，其中基本支出6.07万元；

37款公务用车运行维护费预算47万元，其中基本支出47万元；

39款其他交通费用预算258.73万元，其中基本支出244.38万元，项目支出14.35万元；

99款其他商品服务支出预算16.31万元，其中基本支出16.31万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算87.58万元，占总预算的1.51%，同比减少146.9万元，下降62.65%，原因主要减少了中央及自治区提前批采购项目。

（一）按采购类型分为三类：货物类、工程类和服务类。其中：

1、货物类预算68.58万元，占总预算1.18%，同比增加46.7万元，增长213.44%；

2、工程类预算12万元，占总预算0.21%，同比减少59万元，下降83.1%；

3、服务类预算7万元，占总预算0.12%，同比减少134.6万元，下降95.06%。

（二）按采购方式分为两类：集中采购和分散采购。其中：

1、集中采购预算75.58万元，占总预算的1.3%，占政府采购预算86.3%，同比减少58.9万元，下降43.8%。

采购明细如下：

⑴办公设备30.58万元，同比增加9.7万元，增长46.45%；

⑵纸质品印刷24万元，同比增加24万元，增长100%；

 ⑶非纸质品印刷9万元，同比增加9万元，增长100%；

⑷物资储备5万元，同比增加5万元，增长100%；

⑸专用设备0万元，同比减少1万元，下降100%；

⑹软件开发7万元，同比增加7万元，增长100%；

⑺服务类0万元，同比减少41.6万元，下降100%；

⑻建筑安装0万元，同比减少71万元，下降100%。

2、分散采购预算12万元，占总预算0.21%，占政府采购预算13.7%，同比减少88万元，下降88%。

采购明细如下：

⑴基础设施维护12万元，同比增加12万元，增长100%；

⑵服务类0万元，同比减少100万元，下降100%。

六、国有资产占有使用情况

2017年国有资产占有使用5748.73万元，其中土地、房屋和建筑物3525.94万元，占资产总量61.33%；计算机等电子设备680.94万元，占资产总量11.85%；车辆730.67万元，占资产总量12.71%，类型均为标准车，存量为52辆。2017年部门预算安排22辆；家用电器及家俱811.17万元，占资产总量14.11%。

单位价值在200万元以上大型设备0套。

七、其他重要事项情况

（一）部门整体绩效目标。

2017年部门整体绩效目标3个，预算总额342.93万元，分别为365体育在线手机版实施的自收自支人员经费项目，预算金额299.43万元；广西桂林猫儿山自然保护区管理局实施的森林防火项目，预算金额7.5万元；桂林市森林公安局实施的打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费项目，预算金额36万元。

其中：重点项目绩效目标2个，预算金额335.43万元，具体绩效项目列表如下：

实施单位	项目名称	预算 金额	立项情况	实施进度计划	年度目标
	合计	335.43
365体育在线手机版	自收自支人员经费	299.43	《桂林市机构编制委员会关于365体育在线手机版所属部分事业单位更改经费管理形式的批复》（市编[2010]8号），（市编[2012]64号）再次明确，由市财政全额拨款纳入预算	2017年1月1日-2017年12月31日	日常在职人员工资及退休人员生活费的及时发放
桂林市森林公安局	打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费	36	《关于加强我区政法经费保障工作的意见》（桂办发[2009]100号）政法经费不得低于改革前水平，并应根据政法机关工作需要和财力可能予以增加。目前，林区中破坏森林资源和捕杀珍稀野生动物的案件势头不减，必须通过组织专项行动来顺利完成执法任务。	2017年1-3月开展打击非法收购、运输盗伐、滥伐林木的专项行动；4-5月开展打击非法猎捕国家保护的野生动物专项行动；7-10开展打击非法经营、出售国家保护的野生动物专项行动	保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会稳定

 

第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政当年安排365体育在线手机版的资金，包括一般公共预算拨款。 

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：桂林市林业设计院开展经营活动取得的收入等。 

三、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业单位经营收入" 等以外的收入。主要包括事业单位门面出租收入等。 

四、医疗卫生与计划生育支出：指纳入365体育在线手机版部门管理的行政单位基本医疗保险缴费而及公务员医疗补助经费。 

五、农林水支出（类）林业（款）：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的用于林业方面的支出。 

1.行政运行：指纳入国家林业局部门预算管理的局机关本级（含实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运转的基本支出。 

2.林业事业机构：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。 

3.森林培育：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的育（种）、造林、抚育、生物质能源建设等支出。 

4.林业技术推广：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的良种

繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。 

5.森林资源管理：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的森林

经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 

6.林业自然保护区：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的林

业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。 

7.动植物保护：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的动植物

资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、

巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。 

8.湿地保护：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。 

9.林业执法与监督：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的林业执法与监督队伍建设，林业行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。 

10.林业工程与项目管理：指纳入365体育在线手机版部门预算管理

的林业工程及项目的监理、 检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。 

11.信息管理：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的林业统计

调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。 

12.林业政策制定与宣传：指纳入365体育在线手机版部门预算管理

的林业政策制定及林业宣传等方面的支出。 

13.林业防灾减灾：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的为预

防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。 

14.其他林业支出：指纳入365体育在线手机版部门预算管理的除上

述项目以外其他用于林业方面的支出。 

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指365体育在线手机版机关及局属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的

支出。 

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%， 最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。365体育在线手机版执行的缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务） 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、"三公" 经费：纳入桂林市财政预决算管理的"三公"经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

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                                   2017年2月4日